Manual de Procedimientos de Contraloría Interna
| Páginas | 2-102 |
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Derechos Reservados.
Segunda Edición, 2015.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Contraloría Interna
Av. Dr. Nicolás San Juan 113
Col. Ex-Rancho Cuauhtémoc
Toluca, México
www.codhem.org.mx
Impreso y hecho en Toluca, México
Printed and made in Toluca, Mexico
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podrá efectuarse mediante la autorización exprofesa
de la fuente y dándole el crédito correspondiente
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRALORÍA INTERNA
Edición:
Segunda
Fecha:
Septiembre 2015
Código:
400C1I0000
Página:
I
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Comisión!de!Derechos!Humanos!del!Estado!de!México!
Septiembre!!!2015!
INDICE
Pág.
Presentación
II
Objetivo General
III
Identificación e Interacción de Procesos
IV
Relación de Procesos y Procedimientos
V
Descripción de los Procedimientos
VI
Realización de Auditorías y Supervisiones a Unidades
Administrativas
400C110000/01-1-28
Evaluación al Desempeño Institucional, Programas y Procesos
400C110000/02-1-18
Recepción y Atención de Quejas respecto de Actos u Omisiones
que impliquen Irregularidades Administrativas de los Servidores
Públicos de la Comisión.
400C110000/03-1-29
Verificación del Acto de Entrega y Recepción de Unidades
Administrativas
400C110000/04-1-14
Simbología
VII
Registro de Ediciones
IX
Distribución
X
Créditos
XI
Validación
XII
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