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Determinación del IETU de los pagos provisionales y del ejercicio por arrendamiento

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Vincent
Páginas51-52
CASOS PRACTICOS 51
CASO 23
DETERMINACION DEL IETU DE LOS PAGOS PROVISIONALES Y DEL EJERCICIO POR ARRENDAMIENTO
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO DICIEMBRE (3) TOTAL
Casa habitación 17,307 11,307 15,507 29,487 188,904
Bodegas usadas por PF 10,479 10,479 10,479 11,527 133,084
Oficinas usadas por PF 19,970 19,970 19,970 20,969 245,634
Local com. usados por PF 14,794 14,794 14,794 15,311 179,596
SUMA Personas Físicas 45,243 45,243 45,243 47,807 558,314
Bodegas usadas por PM 11,333 11,333 11,333 12,466 143,927
Oficinas usadas por PM 21,600 21,600 21,600 22,679 265,674
Local com. usados por PM 16,000 16,000 16,000 16,561 194,244
SUMA Personas Morales 48,933 48,933 48,933 51,706 603,845
SUMA TOTAL INGRESOS 111,483 105,483 109,683 129,000 1,351,063
ACUMULADO 111,483 216,966 326,649 1,351,063
DEDUCCIONES (Art. 142 LISR)
Contribuciones locales de mejoras, de plani-
ficación o de cooperación para obras públi-
cas que afecten a los mismos
0
Impuesto local pagado sobre los ingresos
por otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles
0
Los gastos de mantenimiento 0
PREDIO 53,020.15 56,750.08 329,306.06
SUMA TOTAL DEDUCCIONES 0 53,020.15 0 56,750.08 329,306.06
ACUMULADO 0 53,020.15 53,020.15 329,306.06
INGRESOS BASE POR MES 111,483.00 52,462.85 109,683.00 72,249.92 1,021,756.94

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