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Determinación de los ingresos gravables para ISR por actividades profesionales (pagos provisionales y anual)

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Vincent
Páginas42-43
EDICIONES FISCALES ISEF 42
CASO 18
DETERMINACION DE LOS INGRESOS GRAVABLES PARA ISR POR ACTIVIDADES PROFESIONALES
(PAGOS PROVISIONALES Y ANUAL)
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
INGRESOS:
Servicios Personales Independientes prestados a P. M. sí afectos IVA 76,206 83,531 67,412 95,255 107,712 127,497 121,257
Servicios Personales Independientes prestados a P. F. sí afectos IVA 26,672 29,236 23,594 33,339 37,699 44,624 42,440
Servicios Personales Independientes prestados a P. F. no afectos IVA 39,898 50,912 31,590 44,535 61,019 9,546 40,340
SUMA 142,775 163,679 122,596 173,129 206,431 181,666 204,038
INGRESOS ACUMULADOS 142,775 306,454 429,050 602,179 808,610 990,276 1,194,314
DEDUCCIONES: 3
SUELDOS 47,403 44,084 49,299 47,403 61,623 48,351 46,455
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 21,965 21,965 21,965 21,965 21,965 21,965 21,965
EQUIPO DE OFICINA (1)
EQUIPO DE COMPUTO (1)
LUZ Y TELEFONO 4,437 4,108 4,601 5,153 4,844 3,197 3,709
PAPELERIA 7,139 7,825 6,315 8,923 10,090 11,944 11,257
CUOTAS PATRONALES IMSS 14,221 12,776 13,804 14,221 17,871 13,538 13,936
APORTACIONES INFONAVIT 2,477 2,304 2,576 2,477 2,477 2,527 3,220
APORTACIONES RCV 2,552 2,373 2,654 2,552 3,317 2,603 2,501
IMPUESTO LOCAL 948 882 986 948 1,232 967 929
SEGURO DEL EQUIPO -
OTRAS
SUMAS DEDUCCIONES 101,140 96,315 102,200 103,643 123,421 105,092 103,972
DEDUCCIONES ACUMULADAS: 101,140 197,456 299,656 403,298 526,719 631,811 735,783
INGRESOS ACUMULABLES POR MES 41,635 67,364 20,395 69,487 83,010 76,574 100,066
INGRESOS ACUMULABLES PERIODO 41,635 108,998 129,394 198,880 281,891 358,465 458,531
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