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Determinación de ingresos acumulables para IETU de pagos provisionales y del ejercicio por actividades profesionales

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Vincent
Páginas47-47
CASOS PRACTICOS 47
CASO 20
DETERMINACION DE INGRESOS ACUMULABLES PARA IETU DE PAGOS PROVISIONALES
Y DEL EJERCICIO POR ACTIVIDADES PROFESIONALES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO DICIEMBRE TOTAL
INGRESOS:
Servicios personales independientes prestados a PM sí afectos IVA 76,206 83,531 67,412 114,437 929,955
Servicios personales independientes prestados a PF sí afectos IVA 26,672 29,236 23,594 40,053 325,484
Servicios personales independientes prestados a PF no afectos IVA 39,898 50,912 31,590 31,185 427,196
Suma: 142,775 163,679 122,596 185,675 1,682,634
Ingresos acumulados 142,775 306,454 429,050 1,682,634
DEDUCCIONES:
Sueldos N/D N/D N/D N/D -
Arrendamiento del local 21,965 21,965 21,965 21,965 263,584
Equipo de oficina - - - - -
Equipo de cómputo - - - - -
Luz y teléfono 4,437 4,108 4,601 5,185 54,231
Papelería 7,139 7,825 6,315 11,257 108,042
Cuotas patronales IMSS N/D N/D N/D N/D -
Aportaciones Infonavit N/D N/D N/D N/D -
Aportaciones RCV N/D N/D N/D N/D -
Impuesto local 948 882 986 1,422 12,135
Seguro del equipo - - - - -
Otras - - - - -
Sumas deducciones: 34,489 34,780 33,868 39,829 437,992
Deducciones acumuladas: 34,489 69,269 103,137 437,992
Ingresos acumulables por mes 108,286 128,899 88,728 145,845
Ingresos acumulables período 108,286 237,185 325,913 1,244,642 1,244,642
Libros sugeridos:
124 Casos Prácticos Sobre el IETU. Casos Prácticos de IETU e ISR para Personas Físicas con Actividades Empresariales. Análisis Integral del
Nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU). Alcances, Riesgos y Alternativas.

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